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第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
新疆太阳成集团tyc4633是2001年6月经新疆维吾尔自治区人民政府批准，国家教育部备案的一所以工科为主的全日制公办高等职业技术学院。2013年，自治区人民政府将昌吉州卫生学校、昌吉市中等职业技术学校与太阳成集团tyc4633整合，组建了新的太阳成集团tyc4633，形成中高职一体化协调发展、以服务二三产业为主的综合性普通高等职业院校。学院常年招生高职专业40多个，覆盖了昌吉州六大支柱产业主要领域，是自治区首批高职高专示范校、自治区首个技工教育联盟理事长单位、自治区优质高等职业学校建设项目单位。先后成为中央职业教育专项资金支持的电气工程与自动化控制技术实训基地、国家护理专业技能型紧缺人才示范性培训基地、昌吉州特色产业(机电类)公共实训基地、昌吉州旅游人才教育基地、新疆煤炭煤电煤化工人才培养基地、中央支持的电厂热能动力装置专业实训基地、国家级高技能人才培养基地建设单位。学院与100多家知名企业建立了订单式招生就业协作关系，毕业生就业率连续8年保持在98%以上，用人单位对毕业生综合评价满意度达到90％以上，稳居全疆高校前列。
学院主要职责是：承担高等专科学历教育、中等学历教育、相关科学研究、继续教育、专业培训、学士交流；高、中级技术工人培训、职业技能培训。组织协调、管理农业广播电视学校各县（市）分校的农牧民培训工作和农村基层干部学历教育工作；负责全州农牧民科级教育培训项目的组织实施。
二、机构设置及人员情况
太阳成集团tyc4633属于公益二类事业单位，机构规格相当正处级，无下属预算单位。学院内设机构设置党政管理机构15个和教育及辅助机构19个，机构级别为科级。其中党政管理机构包括：党（院）办（外事办）、组织人事处、宣传处、纪检监察室（审计处）、教务处（校企合作处）、学生处、计划财务处（项目办）、保卫处、招生就业处、资产管理处、总务处、科研处、质量控制处、工会、团委。教学及辅助机构包括：电气工程分院、能源动力分院、建筑工程分院、机械工程分院、经济管理分院、旅游分院、体育艺术分院、继续教育分院、信息科学与工程分院、基础教育分院（医学基础部）、思想政治教育与研究部（大学生心理健康教育与咨询中心）、中等职业教育分院、护理分院、临床与医学技术分院、药学分院、职业教育研究所、图书馆、实训中心（实习工厂）、驾驶培训学校。
2019年年末，新疆太阳成集团tyc4633实有人数1154人，其中：在职人员692人，离休人员5人，退休人员457人。
从部门决算单位构成看，新疆太阳成集团tyc4633部门决算包括：新疆太阳成集团tyc4633部门本级决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入22384.52万元，与上年相比，减少26972.87万元，减少54.65%，主要原因是：2018年度因基建项目已完结，2019年财政未拨入基建款项。本年支出30630.88万元，与上年相比，减少6355.77万元，降低17.18%，主要原因是：1.由于中专招生减少，对应的支出减少。2.基建项目完结，2019年度没有基建支出。3.按照中央八项规定要求，科学合理地控制可控支出。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入22384.52万元，其中：财政拨款收入16034.38万元，占71.63%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入5656.49万元，占25.27%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入693.65万元，占3.1%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出30630.88万元，其中：基本支出16769.60万元，占54.75%；项目支出13861.28万元，占45.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入16034.38万元，与上年相比，减少26852.39万元，降低62.61%。主要原因是：2018年基建项目完结，2019年财政未拨付基建项目款项。财政拨款支出25942.59万元，与上年相比，减少6219.59万元，降低19.34%，主要原因是：2018年基建项目完结， 2019年度没有基建支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数9442.24万元，决算数16034.38万元，预决算差异率69.82%，主要原因是：1.2019年引进硕士研究生及公招本科生87人增资。2.学院高职扩招学生人数增加，学费收入增加。3.中职生均拨款数从1000元/生提高到2000元/生，财政拨款较上年度增加400万元。4.教育费附加600万元。5.各类资助金2100万元。
财政拨款支出年初预算数9442.24万元，决算数25942.59万元，预决算差异率174.75%，主要原因是：1.2019年引进硕士研究生及公招本科生87人导致人员经费增加。2.学院高职扩招学生人数及预科学生人数增加使公用经费、教学运行费用等支出相应增加。3.2018年财政拨付了1亿“花儿建设资金”于2019年返还财政。4.为保证教育教学正常运转，另租用四辆通勤车用于教职工上下班，使2019年车辆运行经费较2018年较大幅度增加。5.中职生均经费增加，相关支出增加。6.支付上级拨付的各类资助金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出25942.59万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：2012999其他群众团体事务支出2.33万元；2050299其他普通教育支出0.06万元；2050302中专教育4183.62万元；2050303技校教育228.59万元；2050305高等职业教育9819.65万元；2050399其他职业教育支出10002.53万元；2060203自然科学基金14.13万元；2060801国际交流与合作49.78万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1155.86万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出462.34万元；2299901其他支出23.71万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出12081.31万元，其中：
人员经费9542.14万元，包括：基本工资3586.81万元、津贴补贴1083.10万元、奖金244.04万元、伙食补助费452.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费1155.86万元、职业年金缴费462.34万元、职工基本医疗保险缴费768.73万元、公务员医疗补助缴费582.93万元、其他社会保障缴费72.49万元、住房公积金750万元、抚恤金72.33万元、生活补助80.19万元、助学金230.35万元。
公用经费2539.17万元，包括：办公费2.29万元、印刷费110.68万元、咨询费12.81万元、手续费0.77万元、水费34.62万元、电费78.23万元、邮电费81.79万元、取暖费400万元、差旅费103.35万元、维修（护）费157.88万元、培训费37.89万元、专用材料费149.73万元、劳务费417.47万元、工会经费75.51万元、福利费164.99万元、其他商品和服务支出699.78万元、办公设备购置11.37万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一般公共预算“三公”经费支出在年初预算内未做预算，均使用预算外学费资金。2019年度 “三公”经费支出决算0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，对费用支出加以控制，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。原因无此项费用；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是按照中央八项规定要求，我院对车辆运行支出进行严格控制，公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，原因是严格执行中央八项规定，对费用支出加以控制，使得2019年“三公”经费支出与上年持平。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：签证费、往返机票、出国服务费、培训费及伙食补助等。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于车辆维修、保险费、汽油及停车过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。
公务接待费0万元，开支内容包括外单位交流考察、校企合作、高校合作办学（安庆、四川大学、太原理工大学、山西师范）、职教联盟推进会等产生工作餐费等。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况： “三公”经费支出年初预算数50万元（预算外学费安排），决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是按照中央八项规定要求，对“三公”经费的支出加以控制，其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异主要原因是：无此项费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未购置公车；公务用车运行费预算数42万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：主要原因对公务用车使用加以控制；公务接待费预算数8万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：根据中央八项规定要求，我院对接待控制次数，支出加以控制。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度新疆太阳成集团tyc4633日常公用经费2539.17万元，比上年减少2530.84万元，降低49.92%，主要原因1.2018年度部分专项资金放入基本支出核算，2019年度进一步规范国家专项资金管理，将专项资金放入项目支出核算，一般公共财政基本支出较上年度减少；2.严格执行中央八项规定，控制办学成本。综上2019年机关运行经费较上年减少。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋307592.57（平方米），价值61539.65万元。车辆42辆，价值813.7万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车42辆，其他用车主要是：通勤车、驾训车辆、救护车；单位价值50万元以上通用设备11台（套）、单位价值100万元以上专用设备6台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目35个，共涉及资金5059.72万元。预算绩效管理取得的成效：一是高等学校各项国家资助政策按规定得到落实,教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要,进一步加强和改进大学生思想政治教育工作，确保高校安全稳定提供了人才、经费和机制保证；二是通过实训条件与实践教学质量的提升，显著增强学生的职业能力，提高职业资格证的获取成效；毕业生综合职业素养与就业竞争力大幅提升；为乌昌地区装备制造业企业转型升级做好高新技术人才支持；专业实训基地的产教融合社会服务功能不断加强。发现的问题及原因：一是对项目绩效工作认识不够准确，理解不够透彻；二是项目绩效业务水平不高，填报标准把握不准。下一步改进措施：一是加强项目绩效工作知识以及相关文件的学习，深入理解项目绩效工作内涵、意义。二是加强项目绩效业务知识学习，真正了解项目绩效工作实质，准确填报相关信息，促进相关工作同步进行。进一步加强对专项资金支出的规范管理，随着现代职业教育体系的建立和发展，下一步在规范专项资金支出的基础上，提升专项资金管理水平、进行绩效评价，让专项资金的投入取得更大的资产效益和建设成果。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
附件：1、新疆太阳成集团tyc46332019年部门决算公开表.XLS
2、太阳成集团tyc46332019年决算公开项目支出绩效自评表.zip
太阳成集团tyc4633
2020年9月30日
